Пам’ятка касира по роботі з Касою+ПРРО

Загальні положення- Кожен робочий день має розпочинатися з відкриття зміни та закінчуватися закриттям зміни касиром і подачею Z-звіту. Одна фіскальна зміна не може тривати понад 24 години - не перевищувати цей ліміт.
- Будь-яка перша касова операція ВІДКРИВАЄ фіскальну зміну. Тобто чек продажу, чек повернення, нульовий чек, внесення готівки.
- Щоб ЗАКРИТИ фіскальну зміну - у застосунку SM POS / Меню зміни / натиснути Іконка Z (Закрити зміну) / підтвердити вилучення виторгу з каси (або не підтверджувати) / підтвердити закриття зміни.Вимкнення Пристрою НЕ закриває зміну.
- Якщо ваш ПРРО перейшов в режим «Оффлайн», то видавати чеки в такому режимі можна до 36 годин поспіль (за місяць до 168 годин). Загальна кількість чеків, яку можна видати за 36 годин «Оффлайн» – 2 000 шт.
Перед початком роботиРобота ПРРО пов’язана з обладнанням, де встановлений застосунок SM POS, наявністю електроживлення та інтернету, та інших факторів.
Тож, перед початком торгівлі й обслуговування клієнтів перевірте наступне:- чи підключене електроживлення та інтернет до пристрою з Касою SM POS;- чи правильний час та часовий пояс виставлені на пристрої;- чи включено, під'єднано та справне зовнішнє обладнання (сканер, принтер, термінал приймання карт, ваги тощо);- чи активна ліцензія SM POS (за тиждень до закінчення терміну з'являються відповідне повідомлення);- чи діє сертифікат підпису ключа касира (за тиждень з'являються відповідне повідомлення);- чи наявний папір для чеків в принтері, якщо ви друкуєте клієнтам чеки.
Якщо працюєте з готівкою – вносіть вільну суму розмінної монети. Відсутність грошей для видачі решти є порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та втратою покупців.Щоб зробити внесення, наприклад 500 гривень - введіть Суму внесення 500 / натиснути кнопку "+" (плюс) / натиснути Ентер для підтвердження. Сформується та роздрукується чек внесення.
Якщо все під'єднано і вірно функціонує – відкривайте зміну та починайте продажі.
Продажі покупцям- Додайте товар, який обрав клієнт в операцію з продажу. Якщо продаєте ваговий товар за допомогою вагових пристроїв не поєднаних з Касою – вказати вручну правильну вагу товару.- Повідомите покупцю суму до сплати.- Запитайте у покупця форму оплати, зручну для розрахунку (картка, готівка тощо).- Оберіть тип оплати в Касі. Кнопки "Готівка" та "Картка".Якщо розрахунок карткою, а термінал не поєднаний з Касою – то спочатку проведіть операцію з банківським платіжним терміналом, а потім вже виконуйте наступні кроки.- Завершіть операцію - видайте клієнту товар, покажіть QR-код чека (або видрукуйте чек на принтері), віддайте решту, якщо клієнт сплатив готівкою.- Переходьте до обслуговування наступного покупця.
Також в Касі є можливість оформити до 99 відкритих чеків - тобто обслуговувати декілька покупців одночасно.Для цього натиснути кнопку Чеки та почати формувати новий чек.
Повернення товару- Якщо клієнт повертає товар – переконайтесь, що ви можете прийняти товар (він може бути пошкодженим тощо).- Якщо сума товару перевищує 100 грн – покупець має написати заяву на повернення товару згідно законодавчим нормам.- Проведіть операцію повернення товару. Такий чек також має бути з фіскальним номером.Меню зміни / Поточний протокол / Чеки / Обрати чек до повернення / Натиснути кнопку Повернення / Перейти до екрана Введення чека та завершити операцію.
Також подивиться на відео- повернення на Касі повного чека https://www.youtube.com/shorts/K2y4uDOSvtc- повернення на Касі окремого товару https://www.youtube.com/shorts/mKipszrXU54
В кінці робочого дня - Сформуйте Х-звіт, підрахуйте готівку в касі, порівняйте зі звітом. Якщо все вірно – сума має збігтися.- Закрийте зміну. Меню зміни / натиснути іконку Z звіт / підтвердити автоматичну операцію винесення готівки (або відклонити) / Підтвердити закриття зміни.Сформується та надрукується Z-звіт. Він також має отримати фіскальний номер, як і чеки продажу.
Закрийте застосунок SM POS та коректно вимкнете пристрій з обладнанням - згідно з правилами експлуатації через кнопки або команди вимкнення. Без висмикування вилок з розетки!

Службові операціїЦе набір команд з головного екрану "Введення чеків".

Внесення готівки Сума внесення + [+] + [Enter]Вилучення готівки Сума вилучення + [-] + [Enter]Х-звіт [1] + [%]Сума у сейфі [2] + [%]Друк копії останнього чеку [3] + [%]Закриття зміни [4] + [%]Розпочати сеанс обміну з сервером [5] + [%]Нульовий чек [6] + [%]Перевірка наявності нової версії застосунка SM POS [99] + [%]

Цифри у Протоколі (Касовому звіті)

Внесено = сума внесеної готівки в касуГотівкою = сума готівки, отриманої за продаж товару, за чекамиВидано = сума готівки виданої з касиПовернення = сума готівки виданої з каси за чеками повернень товарів
Грошей у касі = Внесено + чеки Готівкою - Видано - Повернення (без оплат за карткою)
За карткою окремона рахунку = продано - повернення

Перевірка стану ПРРО (Каси)

КомандаМеню зміни / Іконка Х принтер / Стан обладнання
Нормальний стан - це повідомлення що Каса у Режимі Онлайн та не заблокована.

Перевірки звя'зку з Фіскальним сервером

КомандаМеню зміни / Іконка Х принтер / Перевірка зв'язку
Нормальний стан - повідомлення з відповіддю "ОК".